暖锅店全面治理手册：厨房、营销、服务、人事等：hth华体会官网登录入口

员工宿舍治理制度1、在当地无牢固住所的外地员工和离家太远的员工可向司理申请员工宿舍恒久住宿，值班员工及因加班晚间未便回家的员工可向员工宿舍治理员申请暂时住宿；2、宿舍内严禁高声喧哗、打闹，定时熄灯休息；3、严禁损坏宿舍内种种设备设施，凡丢失、破坏者将被处以物品价值1-3倍的罚款，责任不清时，相关人员配合负担责任；4、保持宿舍区域的情况卫生，不得随地吐痰，乱扔废弃物，不得在墙上乱贴乱画，不得在宿舍内存放反动、迷信、淫秽书刊、画报及种种音像制品，不得存放任何违禁物品，否则公司将予以没收，凡冒犯刑律的，公司将有关人员移送司法机关处置惩罚；5、宿舍内严禁赌钱或变相赌钱，严禁使用大功率电器或私接电线；6、遵守防火宁静划定，严禁将易燃易爆或带有剧毒及放射性的危险品带入宿舍，严禁在房间内动用明火；7、宿舍内不得存放私人珍贵物品，如有丢失，公司可协助观察但不卖力赔偿；8、听从宿舍治理员的治理，宿舍内严禁留宿非公司人员；9、长住员工最迟于12时前返回宿舍，12时以后任何人不得外出（事情需要除外）；10、员工严重违反宿舍治理划定时，公司人事部将示其情形处以50-100元罚款，并有权通知员工限期搬离宿舍。消防宁静治理制度1、 禁携带易燃、易爆物品进入酒楼。

2、 未经公司批准，禁绝在办公室或其他事情场所生火（除厨房外），或使用燃油、液化石油气等灶具及其他加热设备。3、 克制在酒楼内吸烟或乱拉电源；克制在酒楼内燃放烟花爆竹。4、 禁绝在宁静走火通道堆放物品或作其他用途。5、 非电工禁绝擅自接或拆电线、电源。

6、 下班时要认真检查酒楼内的宁静情况，关闭门窗，切断电源方可脱离。7、 在重点部位的值班员工要坚守岗位，不得擅去职守，要防止火灾的发生。

8、 在厨房的事情人员，每周要对气体管道、阀门、开关、电源检查一次，发现故实时汇报。9、 发生火灾岂论水平巨细，必须接纳如下措施：1） 立刻关掉火烧现场电源，并把火烧现场之窗、门关闭以免伸张。

2） 设法使用就近的灭火设备将火扑灭。3） 召唤四周同事援助。4） 立刻向保安维修部、司理、总司理陈诉。5） 迅速通知消防队，清楚说明火灾所在、着燃物品及火势情况。

6） 引导客人迅速撤离火灾现场。财政治理手册一、意义、作用 本手册是各加盟店建设会计核算，举行财政治理的规范性指南，对强化提高加盟店的财政治理水平具有明确的指导作用。二、财政会计机构的设置2.1职能： 在店司理向导下的独立服务机构，卖力协调、处置惩罚全店的财政事项和会计业务。2.2岗位设置： 财政主管、会计、出纳、质料核对、考核、收银、堆栈主管上述岗位中出纳、收银、堆栈治理必须单独设置，不能与其他岗位交织混岗；其余岗位可以规模巨细确定分设或合岗。

每个加盟店均需有收银员1~3员以上。三、岗位职责3.1财政主管职责：全面卖力企业各项财政制度的制定和执行，严格执行国家的财政制度、税收政策，组织企业会计核算，制定、监视，执行企业成本、用度预算，体例财政陈诉说明书，分析财政状况；筹集、治理、调理企业资金；处置惩罚其他财政事项。

3.2会计岗位职责：体例、审核会计凭证，挂号总分类帐以及各种明细帐，按企业确定方法举行成本核算，体例会计报表；定期与收银台、吧台、堆栈、往来客户核对帐目，清查盘货企业资产，管理其他会计事项。3.3出纳岗位职责：记载、保管现金、票据和银行存款等事项；按划定法式签发支票、本票、汇票；收受前台收银交来营业收入款子，并送存银行；管理各项企业收支事项和银行结算；定时做好逐日各种资金记载、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、发放；其他一切与现金出纳有关的业务处置惩罚。3.4质料审核岗位职责：收受、整理堆栈入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出物资计量、计价的准确性，体例质料汇总表和购进物资付款及往来凭证。

3.5考核岗位职责：严格执行各项财政制度；监视收银台、吧台严格执行财政划定；核对天天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，实时上报；核对逐日收银台、吧台、厨房各种报表，体例逐日营业收入明细表，填写收银台差错记载处置惩罚意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物治理情况，做好与考核有关的其他各项事情。3.6收银员岗位职责：严格执行财政纪律和制度；卖力前台客人消费结算，监视服务员执行财政准则；准确、无误、实时、快捷、准确收妥客人应付用度，验明种种钞票真伪；保管好种种收据、票据、发票，保证营业收入款子、备付金的宁静、完整，体例各种营业报表，按划定使用和调养收银用机械设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。3.7堆栈治理员岗位职责：严格执行财政制度，价钱制度，验货入库制度；按《食品卫生法》和相关划定保管好各种物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝糜烂、变质、质差物资流入企业；对保管物资做到勤进快出，先进先出，保质期限近先出；对保管物资勤查常翻，定期盘货，帐目日清月结，实时整理、传送各种票据，保证原质料核算的准确、实时，保证堆栈物资的宁静、完整，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。

四、人员的选聘4.1选聘方式：按《人事治理手册》划定举行4.2基本素质要求：具有忠诚守信、认真卖力、坚持原则、公私明白的良好的道德操守；具有相当的业务技术，熟悉本岗位的各种政策要求和业务处置惩罚规范；具有较好的人际相同、协调能力；身体康健。4.3财政主管：具有高度的责任感，强烈的事业心，通晓熟知国家财政制度和税收政策，高度熟练的业务技术，较富厚的财政治理理论水平和实践履历会计核算组织履历；较强的人事协调、人际相同能力，一般应具有财政会计专业大专以上文化，中级以上职称，从事专业事情五年以上。4.4会计：具有高度的责任感和事业心，熟悉国家财政会计制度划定和税收政策，熟练的业务技术，具有一定的财政治理理论水平和实践履历，较好的人事协调、人际相同能力；一般应具有财政会计专业大专以上文化，低级以上职称，从事专业事情三年以上。

4.5出纳：具有高度的责任感，较强的事业心，熟悉银行结算划定，具有一定的财政会计专业知识，较熟练的出纳业务技术，一般应具有财政会计中专以上文化，持有会计上岗证，从事过出纳事情，事情记载良好。4.6质料核对：具有较强的责任感和事业心，熟悉会计事务处置惩罚的原则，具有一定的财政会计知识，较好的人际相同能力，一般应具有中等以上专业文化水平， 从事过财政事情一年以上。4.7考核：具有强烈的责任感和高度的原则性，熟知国家财政制度要求，熟悉收银业务技术和一般要求，具有中等以上财政会计专业文化，从事过会计或收银事情，一般以女性为宜。

4.8收银员：女性：高中以上文化水平，具有一定的收银事情履历，责任心强，较好的外貌形象和人际来往相同能力。4.9堆栈治理：具有高度的责任心和原则性，具有高中以上文化水平，明白堆栈治理，能刻苦耐劳，以中年康健者为宜。五、会计核算5.1会计制度：执行国家财政部发表《旅游、饮食服务行业会计制度》。

5.2会计核算方式：一般应接纳“会计科目汇总表核算”方式，其核算流程如下：5.3税务挂号：备齐工商执照副本、企业组建的有关文件资料、组织机构代码证、法人身份证复印件、办税人员照片、企业公章、财政专用章及当地税务机关要求提供的其他资料文件，于开业前到当地所属税务办妥税务挂号事项，取得税务挂号证正本、副本、发票准购证等；购置营业用发票和印花税发票，以备使用；与税务机关指派专管人员衔接，相识和掌握各项税务政策和划定。将税务挂号证正本悬挂在营业场所指定位置，副本存放于办税人员处。5.4开设银行帐户：选择资信良好、功效齐全、服务优良、距离营业办公地最近之金融机构，开设企业银行帐户，管理结算挂号手续，预留财政印鉴章和法人印鉴章，购置支票等各种银行结算用票据，签订信用卡联行消费协议，确定POS机的安装调试日期（不得迟于开业前三日）。

5.5购置、印制各种帐、表、凭证：按会计核算的需要购置各种会算帐簿、凭证、报表、三联收据、三联缴款单、科目汇总表、各种财政办公用品、印制各种内部用凭证、表格（详细式样、方式附后）5.6安装收银软件（有条件的情况下）：在收银员培训开始时，将收银软件装入收银电脑并调试正常，输入预定菜谱，以备培训、营业使用。5.7餐单的印制、治理：所有餐单都必须按顺序编号，即在印刷时印上事先排好的编号于餐单右上角处；未发放的餐单统一存放于考核处，发放时，应将领用人、领出的张数、号码逐一挂号在餐单发放挂号簿上。餐单使用时，必须按顺序逐张使用，今天使用的第一张餐单号码必须接续昨天使用的最后一张餐单的号码，不得跳号、倒序使用餐单。

若有作废餐单，应注明“作废”字样，并经司理签字确认附在新开的餐单后交考核处。以保持顺序编号的完整性。5.8菜单的印刷：菜单酒水单必须统一印制，不得用其他纸张替代；菜单一式三联，酒水单一式两联，各联应用差别颜色纸张印刷，以利分辨、归类、治理；印刷须用无法擦去字迹的纸张，并用不易擦去字迹的笔填写，以防私自涂改，5.9表格印刷：其他各种营业报表、汇总表、缴款单、验收入库单、领料单、物资请购单的印刷5.10成本用度的划分：按国家财政部发表的《旅游、饮食服务行业会计制度》划定执行：成本类：在谋划历程中发生的各项直接支出计入营业成本。包罗：直接耗用的原材调料、配料、辅料、燃料、食品、饮料、酒水的成本。

用度类：包罗营业用度、治理用度、财政用度。谋划历程中发生的间接支出，无法直接进入成本的支出。营业用度包罗：运款装卸费、包装费、保管费、燃料费、水电费、展览费、广告宣传费、邮电费、差盘缠、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、谋划人员的人为（含奖金、津贴和补助）、职工培训费、事情餐费、服装费以及其他营业用度。

治理用度包罗：公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、劳动掩护费、董事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、土地使用费、土地损失赔偿费、技术转让费、研究开发费、税金、燃料费、水电费、折旧费、修理费、无形资产摊销、低值易耗品摊销、开办费摊销、外交应酬费、坏帐损失、存货盘亏和毁损、上级治理费以及其他治理用度。财政用度包罗：企业谋划期间发生的利息净支出、汇总净损失、金融机构手续费、加息及筹资发生的其他用度。成本用度的核算应严格遵循权责发生制原则、配比原则，严格区分本期成本用度与下期成本用度的界线，直接用度与间接用度的界线。

5.11日常用度支付：借取现金、支票应由借取人填写乞贷单，述明事由，经司理签字后，由出纳支付，支票应填写收款单元、名称、用途、金额，严禁使用空缺支票和空头发票。用度报销：应由报销人填写相应用度报销单，并附有效原始票据，述明事由，经司理签批同意后，财政主管审核同意，出纳照单支付。

5.12财政陈诉：每月终，会计人员应实时体例会计报表：资产欠债表、损益表、用度明细表、现金流量表等各种报表，陈诉当月企业营业状况、用度、成本、资金状况。财政主管依据会计报表，编写财政分析说明，并连同报表装订成册报送司理审阅，以总结本期谋划效果和指导下个营业期间的事情。5.13纳税：在当地税务机关划定的报送期前，将资产欠债表、损益表、营业税申报表、各种附加税费申报表填写完毕，盖上企业公章，经办人名单等，报当地税务机关；填写纳税票（按营业税及附加税费申报表数据填列）经税务机关审查盖章后，到开户银行交纳相应额度税金。六、前台收银6.1准备：按本店划定着装，做好收银台内外及小我私家卫生；检查收银电脑等各种收银设备的运行状态和清机状况；发现收银等设备异常或损坏，应立刻向司理汇报，并与工程部取得联系，由专业维修人员维修，不得自行开机处置惩罚。

在出纳处领取备用零钞、发票、三联收据、缴款单等营业用票据；备好印章、印台、菜单、酒水单，将复写纸按菜单、酒水单页次置入其中，划分放置划定位置，以备营业使用。确定收银员分工，按收单、盖章、勒索、收款顺序的操作位置上岗。6.2营业6.2.1收单：收到服务员送来的点菜单、酒水单由收单人在各联上盖上本人名章。

将收银联传勒索人，其余各联交服务员（一联服务员留存，以备客人核对，两联送传菜部传菜用），酒水单一联交吧台，一联传勒索人，以备结帐使用。勒索人收单后，应将取菜单、酒水单按台号归类，放置于划定位置，等候客人结帐时使用。6.2.2加菜（酒水）：按上述法式同样处置惩罚。

6.2.3退菜（酒水）：客人退菜由服务员开具退单，并由司理（或部长）签字后，按收单的相同法式管理，客人退酒水时处置惩罚方式与退菜相同，但应有吧员签字确认收回酒水。若因质量退菜，法式相同，但应由司理签注“厨师长买单”字样，厨师长签字认可，从厨师长当月人为中扣回。6.2.4结清：菜品暂时结清，由传菜班开具估清单（注明估清时间），经司理审核签字后传收银台。若估清时收银帐单已打制完毕，由司理在点菜单和收银帐单上同时划掉此菜，并签字确认，收银员应重新盘算收银单合计并打制新收银帐单。

6.2.5打折：客人要求打折，应由服务员向司理说明情由，司理在结帐帐单上签字确认后，刚刚按合计金额（剔除酒水、香烟、海鲜金额）乘折扣率，重新盘算应收款额。6.2.6免单、赠送：向客人赠送菜品、酒水或免单时，均应由司理在收银帐单上签字认可，并注明赠送工具。

6.2.7结帐：宴会客人结帐，由领班以上人员签字确认并结帐。客人要求结帐时，收银员应按菜单、酒水单记载逐项输入收银电脑，打制收银餐单，制单完毕，将收银餐单交服务员送客人确认后收款。收到款子或客人挂帐签单，应由收款人员划分在收银帐单上加盖“现金收讫”或“转帐收讫”印章，并将该台号所有取、退菜单、酒水单附于收银帐单后装订整齐，以备考核。○1现金结帐：客人使用现金结帐，收款人从服务员手中接过现金后，应立刻劈面点款、验钞, ，并与收银餐单合计数核对，确认数额、真伪，发现票面异常或长、短款，应劈面向服务员提出，并暂缓收款，由服务员持原交来全部现钞与客人联系，经核对无误后，再按上述法式收款，并在收银餐单上盖上收款人名章，将所有票据完整装订放置，同时将现金按票面、币种分置现金收款柜内。

○2支票结帐：收到服务员送来的客人结帐支票，应索取客人身份证、联系电话、事情证件；检验支票填写是否清楚，开户行是否属同城规模，印章是否齐全，盖章是否清晰，有无限额结帐金额是否超限，票面是否整洁、无折、划痕等，及格后，将客人姓名、身份证号码、事情证件号码、单元名称、联系电话，填写于支票反面，同时将本店全称填写于支票收款人栏内，将收银餐单合计收款额填写于支票大、小写金额内，将所有票据完整装订放置，同时将支票按结帐顺序放置收款柜内。注意事项：一般结帐时不收取非签单客人支票，收取支票，不兑换现金；支票不合规，应予拒收，请客人换取新支票或接纳其他方式结帐。○3信用卡结帐：收到服务员送来的客人结帐信用卡，应按以下法式结帐：请客人临柜结帐；将信用卡置入POS机，请客人键入密码，检验POS机显示窗，刷卡通过，由收款人键入收银餐单合计金额，未通过，请客人更换结帐方式。

刷卡完毕后，请客人在信用卡单各联上签名，同时核对其签名式样是否与信用卡反面签名式样切合，不符，同样请客人更换其他方式结帐，收妥帐款应将票据装订完整放置，同时将信用卡单装订顺序放置于收款柜内。○4签单挂帐：客人要求签单挂帐，由服务员问清客人单元，并请客人在收银帐单上签名。

收银员到客人签名帐单，应立刻核对挂帐协议，确认该客人是否协议允许签单客人，签名式样是否相符，相符则请司理签字，确认该签单挂帐有效，同时在签单挂号表上写明签单人事情单元、姓名、消费金额、签单时间；与协议不符请客人更换其他方式结帐。内部员工挂帐，应属允许签单挂帐人员，非许可人员一律不得挂帐消费。

6.2.8开票：客人需要发票，收银员应按餐单结帐实收金额开据发票，并在收银餐单上盖上“已开票”章，同时由经手服务员在餐单上签写发票金额和本人姓名予以确认。6.3收市：收市后，收银员应按当班营业收入分类整理汇总，餐单体例收银日陈诉，打印电脑营业陈诉，将收入现金按币种、票面分类清点，整理，支票、信用卡分类清点整理，划分填制收银缴款单一式三联，并将其缴款金额划分与收银营业陈诉相应金额栏核对无误，手工营业陈诉与电脑营业陈诉核对无误后，将缴款单（红联）与现金、支票、信用卡等交出纳处，并由出纳在黄联上签字确认（出纳收款后，应立刻缴存银行，并于缴存结算后，立刻体例缴存情况说明表，将缴存种别、金额、拒收、拒付情况详细列于表中交考核处以备核对）；将营业陈诉、电脑营业陈诉、收银帐单、原始票据、缴款单（黄联）交考核处审核。关闭各种收银用设备电源，清理收银台面，检查柜锁保险柜锁闭情况。晚市收银员在收市后，除按以上法式整理、填写票据、报表，打印电脑营业陈诉，并于第二天午市前划分收入款子和票据表格交出纳、考核处外，在存放当班营业款时，应按划定填写营业款存放见证表，请见证人在见证表上签字，一份随款子放于保险柜内，一份交见证人，见证人表于第二天交司理处。

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